4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 17/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/009-2016       
163,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
163,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,10
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/008-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/007-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/008-2016       
147,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
147,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,65
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/006-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
7531/2016
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
8295/002-2016       
918,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
918,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
918,45
9466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
10254/001-2016       
347,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
347,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,00
9465/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
10255/001-2016       
847,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
847,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,80
11247/2016
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
11883/001-2016       
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/003-2016       
210,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
210,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,11
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/033-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/034-2016       
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
4205/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
107
5280/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . confecção e instalação de faixas em polietileno medindo 6x0,70m - PARA 
INFORMAR A INTERDIÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
290,00
9516/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
10426/000-2016       
-39,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
146
9743/000-2016       
149,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. - ST. ISABEL
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
70,32
UN
8,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/024-2016       
39,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
Vl.Total:
39,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,97
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
8028/000-2016       
263,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI  PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
8247/000-2016       
354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. - LEVE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
354,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/010-2016       
490,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
490,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/009-2016       
414,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
414,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,71
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
219
8768/000-2016       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
239
8193/000-2016       
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
158,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/009-2016       
362,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/010-2016       
1.450,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.450,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/009-2016       
127,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
127,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/015-2016       
3.230,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.230,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.230,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/010-2016       
1.230,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/010-2016       
519,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
519,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/010-2016       
478,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
478,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/009-2016       
289,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/026-2016       
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/002-2016       
193,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/009-2016       
390,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/009-2016       
202,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
202,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/009-2016       
239,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/009-2016       
149,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/009-2016       
199,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
199,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/009-2016       
172,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,79
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/003-2016       
1.305,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.305,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.305,18
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/003-2016       
365,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
365,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,14
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/003-2016       
3.606,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.606,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.606,89
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/003-2016       
74,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,27
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/003-2016       
3.135,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.135,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.135,67
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/001-2016       
6.559,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.559,30
Un.:
UN
Quantidade:
737,0000
8,90
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/002-2016       
66,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - SET/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,95
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
65,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/002-2016       
842,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
4 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PITSTOP - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
80,00
UN
200,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/002-2016       
533,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
4,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
5 - MILHO REIDRATADO - QUERO - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
111,00
UN
75,0000
1,48
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/002-2016       
586,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com 
ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos 
transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
179,25
Un.:
PCT
Quantidade:
75,0000
2,39
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó.
146,25
PCT
75,0000
1,95
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
177,00
UN
50,0000
3,54
4 - REQUEIJÃO - NESTLE - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NACASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
83,80
UN
20,0000
4,19
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/003-2016       
265,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - NESTLE
Vl.Total:
251,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
4,19
2 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
14,10
KG
15,0000
0,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/009-2016       
896,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
896,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
829
8384/000-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA SER 
UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL 
- CULTURA
Vl.Total:
132,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/011-2016       
492,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
492,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,87
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
874
7066/000-2016       
379,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
Vl.Total:
18,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,89
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
1,68
UN
3,0000
0,56
3 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
3,32
KG
2,0000
1,66
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
21,75
PCT
15,0000
1,45
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
33,60
PCT
10,0000
3,36
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
212,40
UN
60,0000
3,54
7 - ORÉGANO - KISABOR
3,12
PCT
3,0000
1,04
8 - REQUEIJÃO - NESTLE
41,90
UN
10,0000
4,19
9 - SAL REFINADO - DU NORTE
11,28
KG
12,0000
0,94
10 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
31,50
UN
10,0000
3,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ESPORTES
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
874
7067/000-2016       
278,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
Vl.Total:
44,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
23,90
PCT
10,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
19,50
PCT
10,0000
1,95
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
43,95
UN
5,0000
8,79
5 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
15,80
PCT
5,0000
3,16
6 - COLORIFICO - KISABOR
4,72
KG
1,0000
4,72
7 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
8 - ERVILHA PARTIDA SECA  100% NATURAL - KISABOR
22,20
UN
5,0000
4,44
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
44,85
KG
15,0000
2,99
10 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
29,28
UN
12,0000
2,44
43.118,89
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
43.118,89